{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Belső ellenőrzés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Belső ellenőrzés","index":0,"n_rows":15,"n_cols":17,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,4,4,4],[3,11,4,11],[3,6,4,6],[0,0,0,16],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,15,4,15],[3,16,4,16],[3,3,4,3],[3,5,4,5],[3,7,4,7],[3,8,4,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" Belső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása"]
[{"$nulls":10}," "]
[null,"1.","2.","3.","4.","5.","6.","7.","8.","9.","10.","11.","12.","13.","14.","15.","16."]
["sorszám","Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója","Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése","Az ellenőrzés tárgya (címe)","Intézkedést igénylő megállapítás","Ellenőrzési javaslat  ","A javaslat alapján előírt intézkedés","A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma","A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja","Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)","Az intézkedés végrehajtásának határideje","Módosítás\n(leírás / NEM)","Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)","Megtett intézkedés rövid leírása","A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka","A nem teljesülés kapcsán tett lépések","Megjegyzés"]
[]
["1.","677-9/2017.","Újpetre Község Önkormányzata","Mérleg és analitikák, főkönyv ellenőrzése, 2015. évi január havi pénztár és banki bizonylatok tételes ellenőrzése, 2015. évi pénzkezelésének szúrópróbaszerű ellenőrzése, szigorű számadásu nyomtatványok nyilvántartásának ellenőrzése","Vásárlási előleggel nem számoltak el határidőben","Vásárlási előleggel 30 napon belül el kell számolni "," A vásárlási előleggel 30 napon belül el kell számolni","58/2017.","2017. szeptember 11.","Vlasits Istvánné pénztáros","folyamatos","nem","folyamatos","pénztáros részére levélben felszólítás az előleg pontos vezetéséről és visszavételezéséről","-","-","-"]
["2."]
["3."]
["4."]
["5."]
["6."]
["7."]
["8."]
["9."]
["10."]